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安徽省无为县总工会2016年部门决算情况
文章来源:未知 发布时间:2017-09-21 浏览次数:

安徽省无为县总工会2016年部门决算情况
       一、部门主要职能
    (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,依照《工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作重心,贯彻落实县工会代表大会和全委会确定的任务和决议。
    (二)对有关职工合法权益的重大问题开展调查研究,向党政领导机关和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策法规的研究与制定,坚持依法治会,为基层工会和职工群众提供法律服务和法律援助,切实维护职工合法权益;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理。
    (三)受县政府的委托,与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐评选及管理工作;负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的申报管理工作。
    (四)指导全县基层工会组织建设、争创“职工之家”;指导全县工会开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作,协助党组织管理下一级工会组织的负责人;组织实施全县工会干部培训工作。
    (五)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。
    (六)承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    从决算单位构成看,无为县总工会2016年度部门决算只有本级决算,纳入无为县总工会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

                无为县工会

三、无为县总工会2016年度部门决算报表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

382.67

一、一般公共服务支出

188.71

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

80.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

113

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

382.67

本年支出合计

382.67

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

382.67

总计

382.67

 


 

收入决算表

                                              公开02

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

382.67

382.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

382.67

269.67

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

382.67

一、一般公共服务支出

188.71

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

80.57

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

113

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

382.67

本年支出合计

382.67

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

382.67

合计

382.67

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

382.67

269.67

113

382.67

269.67

113

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

152.89

302

商品和服务支出

28.76

310

其他资本性支出

6.10

30101

  基本工资

74

30201

  办公费

2.91

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

46.97

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

2.01

30103

  奖金

16.72

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.18

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.70

31007

信息网络及软件购置更新

4.09

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

0.03

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

81.92

30211

  差旅费

0.09

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

15.6

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

64.97

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

3.11

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

0.96

30216

  培训费

9.85

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.9

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

0.39

30227

  委托业务费

2.43

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

2.67

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.91

 

 

 

人员经费合计

 

公用经费合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

四、无为县总工会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计382.67万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计382.67万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加72.17万元,增长23%,主要原因:一是人员和人员工资增加。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计382.67万元,其中:财政拨款收入382.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计382.67万元,其中:基本支出269.67万元,占70%;项目支出113万元,占30%;经营支出0万元,占0%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计382.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计382.67万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加72.17万元,增长23%,主要原因:一是人员和人员工资增加

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入382.67万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加72.17万元,增长23%。主要原因一是人员工资增加;二是加大了职工活动支出和维权支出等。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出382.67万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加72.17万元,增长23%。主要原因一是人员工资增加;二是加大了职工活动支出和维权支出等。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为298.71万元,支出决算为382.67万元,完成年初预算的XX%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是……;二是……。其中基本支出269.67万元,占70%;项目支出113万元,占30%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为222.53万元,支出决算为188.71万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定节省开支。

2社会保障和就业年初预算为70.60万元,支出决算为80.57万元,完成年初预算的114%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资增加。

3.农林水支出年初预算为0万元,支出决算为113万元,决算数大于预算数的原因是脱贫攻坚任务的加重而带来相关费用的增加。

4.住房保障支出”年初预算为0万元,支出决算为0.39万元,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

5.医疗卫生与计划生育支出 年初预算为1.4万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是未发生该项支出。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出269.67万元,其中人员经费234.81万元,主要包括:基本工资74万元、津贴补贴46.97万元、奖金16.72万元、社会保障缴费9万元、其他工资福利支出6.2万元、离休费15.6万元、退休费64.97万元、生活补助0.96万元、住房公积金0.39万元;公用经费34.86万元,主要包括:办公费2.91万元、水费0.18万元、电费1.70万元、邮电费0.03万元、差旅费0.09万元、会议费3.11万元、培训费9.85万元、公务接待费4.90万元、委托业务费2.43万元、其他交通费用2.67万元、其他商品服务支出0.91万元、办公设备购置2.01万元、信息网络及软件购置更新4.09万元。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

无为县总工会2016年度没有政府性基金收入和支出。

()、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度无为县总工会没有机关运行经费支出

(二)政府采购情况。

2015年度无为县总工会没有政府采购支出

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20161231日,无为县总工会共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆,其他用车0辆(只列报车辆不无0的车型);单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,无为县总工会按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金113 万元。全年共组织对1个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金113 万元。评价结果显示。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
(五)机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

 

 

 

 


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