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无为县总工会2017年部门决算公开
文章来源:未知 发布时间:2018-09-10 浏览次数:

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无为县总工会2017年部门决算情况

 

第一部分无为县总工会概况

一、部门职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,依照《工会法》和《中国工会章程》,围绕县委、县政府的工作重心,贯彻落实县工会代表大会和全委会确定的任务和决议。

(二)对有关职工合法权益的重大问题开展调查研究,向党政领导机关和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策法规的研究与制定,坚持依法治会,为基层工会和职工群众提供法律服务和法律援助,切实维护职工合法权益;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(三)受县政府的委托,与县有关部门共同做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐评选及管理工作;负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的申报管理工作。

(四)指导全县基层工会组织建设、争创“职工之家”;指导全县工会开展以职工代表大会为基本制度的民主管理工作,协助党组织管理下一级工会组织的负责人;组织实施全县工会干部培训工作。

(五)负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定。

(六)承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,无为县总工会2017年度部门决算只有本级决算,纳入无为县总工会2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

无为县总工会本级

 

第二部分 无为县总工会2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:无为县总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

461.47

一、一般公共服务支出

244.83

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

72.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

108.44

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

461.47

本年支出合计

461.47

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

461.47

总计

461.47

 

 

 

收入决算表

                                            

 

 

 

 

 

 公开02

部门:无为县总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

461.47

461.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:无为县总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

461.47

378.47

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

部门:无为县总工会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

461.47

一、一般公共服务支出

244.83

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

72.23

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

108.44

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

35.97

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

461.47

本年支出合计

461.47

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

461.47

合计

461.47

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:无为县总工会

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

461.47

378.47

83

461.47

378.47

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

无为县总工会

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

195.13

302

商品和服务支出

60.44

310

其他资本性支出

10.00

30101

  基本工资

60.90

30201

  办公费

6.38

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

24.73

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

10.00

30103

  奖金

57.28

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

15.93

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

3.33

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

1.68

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.86

30207

  邮电费

 

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

1.73

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

17.37

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

112.90

30211

  差旅费

2.93

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

8.53

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

63.69

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

17.85

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

12.00

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

2.95

30216

  培训费

10.20

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

4.93

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

1.75

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

30.67

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

5.30

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

4.29

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.06

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

308.04

公用经费合计

70.44

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:无为县总工会

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

 

第三部分 无为县总工会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计461.47万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计461.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加78.8万元,增长21%,主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计461.47万元,其中:财政拨款收入461.47万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计461.47万元,其中:基本支出378.47万元,占82%;项目支出83万元,占18%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计461.47万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计461.47万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加78.8万元,增长21%,主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入461.47万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加78.8万元,增长21%。主要原因一是人员工资增加;二是加大了职工活动支出和维权支出等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出461.47万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加78.8万元,增长21%。主要原因一是人员工资增加;二是加大了职工活动支出和维权支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出461.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出244.83万元,占53.05%;社会保障和就业支出72.23万元,占15.65%;农林水支出108.44万元,占23.50%;住房保障支出35.97万元,占7.79%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为334.61万元,支出决算为461.47万元,完成年初预算的137.91%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是加大了职工活动支出和维权支出等。其中:基本支出378.47万元,占82%;项目支出83万元,占18%。具体情况如下:

1一般公共服务财政事务行政运行。年初预算为256.35万元,支出决算为244.83万元,完成年初预算的95.51%,决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定节省开支。

2.社会保障和就业。年初预算为72.23万元,支出决算为72.23万元,完成年初预算的100%

3.农林水支出。年初预算为0万元,支出决算为108.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是年初未列预算数。

4.住房保障支出。年初预算为4.29万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的838.46%,决算数大于预算数的主要原因本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面正常增长的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出378.48万元,其中人员经费308.04万元,主要包括:基本工资60.90万元、津贴补贴24.73万元、奖金57.28万元、社会保障缴费15.93万元、伙食补助费3.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.86万元、职业年金缴费1.73万元、其他工资福利支出17.37万元、离休费8.53万元、退休费63.69万元、生活补助2.95万元、医疗费1.75万元、住房公积金30.67万元、提租补贴5.30万元;公用经费70.44万元,主要包括:办公费6.38万元、水费0.12万元、电费1.68万元、差旅费2.93万元、租赁费17.85万元、会议费12万元、培训费10.20万元、公务接待费4.93万元、福利费4.29万元、其他交通费用0.06万元、办公设备购置10万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

无为县总工会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,无为县总工会机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,无为县总工会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,无为县总工会共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

无为县总工会本部门2017年度没有项目开展绩效评价。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
、机关运行经费
指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

        



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